九游老哥俱乐部2017年整体支出绩效自评报告
2018-09-28 14:57
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2017年整体支出绩效自评报告
（一） 部分概况
云南九游老哥俱乐部集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团,现治理三个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）和云南省化工学校（以下简称“化校”）。老干办是专门治理云南九游老哥俱乐部集团离退休老干部的专业部分。检测站是由国家质监总局批准的综合性检验机构，主要事情是凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验,包管在用锅炉压力容器检验压力管道检验包管所检特种设备宁静运行� ；Ｓ�1959年始建于昆明,1981年学校迁至呈贡区滇池湖畔小松山办学。云南省化工学校是国家公办省级重点中专，是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地，建有应用技术先进的化工生产历程和化工单位仿真实训中心和完备的工业及大型仪器剖析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。另外，学校依托云南省第50职业技术鉴定所可以担负校内外化工总控工、化学检验工、仪表维修工等工种的中级工、高级工、技师和高级技师的职业技术培训和鉴定事情。
（二） 部分绩效目标的设立情况
老干办绩效目标为做好老干部的治理和效劳事情，实时拨付社保等财务资金，进一步做好对老干部的体贴和效劳事情。检测站绩效目标为：1）完成2017年非税收入收费计划183万元，实时安排组织检验任务和完成检验项目，实时向受检单位出具收费通知书，实时治理决算的相关手续，收回检验用度 ；2）包管100%完成企业报检设备的检验，认真做好受检设备的检验计划，合理安排使用财务批复的行政事业性收费整天性支出补贴经费，制定一定的节支增效步伐控制检验本钱开支 ；3）严格检验质量控制，实时出具及格的检验报告，使客户满意率98%以上，最终包管所检特种设备宁静运行� ；＜ㄐ勘晡�1）合理制定事情计划，努力扩大学校招生规模，加大培训规模 ；2）完善单位预算绩效目标治理机制和制度 ；3）科学计划教学设备及校舍设施投入，改善学校办学条件 ；4）规范牢固资产的采购、使用、处理。
（三） 部分整体收支情况
云南九游老哥俱乐部集团2017年度收入合计3731.42万元。其中：财务拨款收入3,680.75万元，占总收入的98.64% ；上级补贴收入0万元，占总收入的0% ；事业收入23.49万元，占总收入的0.63% ；经营收入15.34万元，占总收入的0.41% ；隶属单位缴款收入0万元，占总收入的0% ；其他收入11.83万元，占总收入的0.32%。与上年比照，财务拨款收入增加940.5万元，事业收入减少955.2万元，经营收入减少12.1万元，其他收入增加17.95万元。
云南九游老哥俱乐部集团2017年度支出合计3,798.46万元。其中：基本支出2,118.56万元，占总支出的55.77% ；项目支出1,679.90万元，占总支出的44.23% ；经营支出0万元，占总支出的0％ ；上缴上级支出0万元，占总支出的0％ ；对隶属单位补贴支出0万元，占总支出的0％。与上年比照，基本支出增加465.91万元，项目支出减少1054.34万元，经营支出减少27.44万元。
（四） 部分预算治理制度建设情况
严格凭据《预算法》等相关执规律则及政策文件要求，增强预算制度的建设，拟定了预算体例、预算支出和决算的相关制度，明确预决算各项的要求，把每项事情都细化，落到实处，强化了相关事情的责任，并建立的各项事情的监督检查机制，包管的各项事情的准确性与完整性� ；ぱＱ细裰葱胁莆窈妥ㄏ钭式鸬戎卫碇贫�，做到了用度支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证，设备采购严格按政府采购等划定执行，资金规范使用，最大限度发挥资金使用效益。结合单位实际情况，制定了学校公务接待治理步伐、职工差旅费报销等多项治理制度。检测站制定了预算治理制度，在单位《内控手册》中第四部分《预算业务内部控制制度》对部分预算治理做了详细具体的划定。
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施治理情况、项目绩效体现情况等进行自评，深入了解资金治理是否规范，资金使用是否科学有效，资金使用是否抵达了预期的目标，检验资金支出效率和效果，实时发明问题，深入查找原因，不绝总结经验，不绝增强和落实绩效治理责任，完善事情机制，改善治理步伐，进一步增强绩效治理水平，有效提高资金治理水平和使用效益。
建立了部分整体支出绩效自评表，设置一级指标：职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算治理规范。详见附件。
确定评价工具，拟定评价计划，明确评价组织实施方法，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求。从项目立项、资金落实、业务治理、财务治理、项目产出、项目效益、社会民众或效劳工具满意度几个方面拟定评价计划。建立绩效自评价事情领导小组，制定了具体事情计划和事情计划，确保绩效评价事情有效推进温顺利实施。
凭据拟定的事情计划和事情计划安排，由事情领导小组统一安排安排，积极开展自评价事情，按项目立项、资金落实、业务治理、财务治理、项目产出、项目效益、社会民众或效劳工具满意度几个方面绩效自评。
部分整体支出严格凭据年初制定的各项指标，将各项预算进行细化剖析，执行历程严格控制，逐一落实。年终凭据组织自评事情，事情职责履行情况良好，未凌驾年初预算，取得了较好的审核效益和经济效益，履职绩效明显，预算配置科学，预算执行有效，预算治理规范。老干办很好地完成了效劳老干部，解决体贴老干部的问题，让老干部生活充分愉快。检测站全部完成年度任务，100%完成报检设备的检验，严格检验质量控制，有效确保特种设备宁静运行� ； ；就瓿赡甓仁虑槿挝�，积极努力扩大招生规模，加大培训规模，改善办学条件，完善绩效目标治理。在项目实施历程中，严格执行本单位的财务治理步伐，内部控制机制、审计制定，严格控制支出，按期对任务完成情况进行考核，包管事情质量和事情效率。例如质料及设备的购置均进行供方评价，询价货比三家，本着节约的原则进行采购。单位制定了比较规范的《质量治理手册》，手册里制定了“质量目标考核步伐、预防步伐控制程序、检验历程控制程序、检验检测效劳事情质量抽查与考核治理划定、数据剖析治理程序、纠正步伐控制程序等一系列较为规范的内控机制。项目抵达标准的质量治理治理水平。
检测站保存的问题：凭据《质量治理体系》及《内部控制规范》进行部分绩效治理，并连续革新 ；凭据实际情况制定更行之有效的项目绩效目标� ；１４娴奈侍猓夯局С鼍寻芩狡�，由于在校生人数的逐年减少和在职人员人为的逐年递增,在职人员人为和日常公用经费严重缺乏,与实际支出相差较大。资产治理事情保存不完善的地方，一定水平上保存“重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些凌驾使用年限或者损坏的资产未能实时申报和处理。整改情况：1.加大招生力度,扩大在校生规模,缓解基本支出经费包管水平偏低的现状。2.进一步增强资产治理。规范资产购置、保管、使用及处理等程序，按期进行盘点，确保账账相符、账实相符。3.增强事业单位会计制度、预算法及内控制度的学习培训。增强《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部分预算收支核算，完善内部治理制度，切实提高部分预算收支治理水平和内控治理水平。
部分已将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等技术反响项目实施主体，项目主体应充分运用自评结果，发挥其在增进项目治理事情，总结完善制度步伐，合理调解资源配置的积极作用。认真贯彻自评的结果，围绕国家及省级教育部分的政策要求，大力生长中等职业教育，改善学� ；景煅跫�，优化学校硬件设施，扩大招生规模，提升教育质量，增强学生技术和素质，培养出更多的优质技术型人才。满足人民群众对高质量职业教育的需求，增强社会种种人才的竞争能力。
治理经验：凭据本站《质量治理体系》及《内部控制规范》进行部分绩效治理，并连续革新。特别是在“三公经费”的治理方面，在公车购置及运行方面，严禁超体例、超标准配备使用公务用车，严禁严禁公车私用。另外,在日常事情中，严格接待用度开支，严格遵守公务接待用度专项治理机制,简化接待事情，严控公务接待用度。严格各项公用经费支出治理，强化监管，狠抓落实，进一步增强本钱意识，努力提高资金使用效率，并凭据要求实时将财务拨款经费预决算情况面向社会果真，接受监督。
由于化校属于生均定额拨款的中等职业学校，每年正常经费的拨款完全取决于在校生人数的规模。近年来，受化工行颐魅整体低迷及学历条理低等多方面因素的影响，学校在校生人数逐年大幅下降。另外，在职职人为大幅度上和谐事业单位养老包管制度的实行进一步加重学校的资金担负。学校每年拨款除专项经费外，其他经费主要用于职工人为和维持学校正常办学运转。截至2017年12月底，累计欠缴机关事业单位养老包管和职业年金730万元。
